辦公用品管理辦法
第一條 為規(guī)范公司辦公用品管理，滿足各部門工作需要，杜絕鋪張浪費，提高資源使用效率，特制定本辦法。
第二條 主要范圍
公司所有辦公用品的計劃、采購、領(lǐng)用、出庫、盤點及報廢等管理。
第三條 主要職責
（一） 綜合財務(wù)部：
負責公司辦公用品的預(yù)算計劃、采購、分發(fā)、保管等歸口管理。負責固定資產(chǎn)的核算、財務(wù)臺賬管理。
（二）各部門：
負責本部門辦公用品的計劃申報、領(lǐng)用、保管。
第四條 內(nèi)容和要求
（一） 種類
1. 消耗品：辦公用紙、硒鼓、膠水、膠帶、漿糊、大頭針、圖釘、釘書針、曲別針、橡皮筋、筆記本、會議記錄本、復(fù)寫紙、卷宗、標簽、便箋紙、信紙、信封、夾子、原子筆、鉛筆、橡皮擦、簽字筆、白板筆、螢光筆、涂改液、電池，插線板、計算器、文具盒、文件夾、文件框、工作臺歷，剪刀、裁紙刀、削筆刀、釘書機、打孔機、旗幟、印泥，等等。
2.日常用品：紙杯、飲用水、茶葉、紙巾，等等。
3．清潔用品：掃把、拖把、抹布、清潔液、除塵設(shè)備，等等
4.辦公家具：辦公桌、會議桌、坐椅、沙發(fā)、茶機、文件柜、檔案柜、書架書柜、報刊雜志架、飲水機、衣柜衣架、煙灰缸、燈具、門鎖，等等。
5.辦公設(shè)備：計算機、傳真機、電話、打印機、復(fù)印機、U盤、錄音筆、碎紙機、掃描儀、照像機、攝像機等。
6.辦公書籍：辦公必備圖書資料，專業(yè)雜志、報刊。
（二）計劃
1．辦公用品預(yù)算由綜合財務(wù)部根據(jù)公司日常辦公需要，并調(diào)查、了解各階段業(yè)務(wù)活動需求后，制訂辦公用品年度預(yù)算。
2．各部門根據(jù)綜合財務(wù)部要求進行保供用品計劃申報，由綜合財務(wù)部匯總后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
3．專業(yè)雜志、報刊、圖書資料訂購，各部門在年末報計劃，公司領(lǐng)導(dǎo)需求計劃由綜合財務(wù)部制訂，綜合財務(wù)部匯總后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
（三）采購
1．辦公文具用品采用多渠道詢價、比價采購方式，以優(yōu)質(zhì)、低價為主要考量。
2．價值在2000元以上的辦公用品（如計算機、復(fù)印機、電視機、辦公家具等）參照《固定資產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行。
（四）入庫與保管
1. 收到辦公用品后，經(jīng)辦人要按照訂貨單進行驗收，核對后入庫。
2．所有入庫、領(lǐng)出辦公用品均需填寫庫存臺帳，對領(lǐng)用的數(shù)量隨時進行記錄并進行加減，掌握庫存量。
3．辦公用品用文件柜等進行保管，實行防鼠防蟲防霉等保護措施，經(jīng)常整理與清掃。
（五）領(lǐng)用與發(fā)放
1．各部門按審核后的申報計劃進行領(lǐng)用。
2．綜合財務(wù)部在辦公用品做好入庫登記后按各部門申報計劃進行及時發(fā)放。
3．綜合財務(wù)部根據(jù)辦公用品預(yù)算使用情況，采購、發(fā)放辦公用品并做好單價、總金額計算等臺帳記錄。如需作特殊處理（如急用等）請在“備注”欄詳細標明，否則作為日常需求處理。
（六）報廢
各部室辦公用品無使用價值做報廢處理時，在報廢處理。表上填寫詳細信息并說明報廢處理的其他有關(guān)事項，經(jīng)征詢相關(guān)部室意見后，辦公室對報廢物品做出價值評估，決定是否報廢，并做好登記。
（七）盤點
1．季度盤點：綜合財務(wù)部每季度對辦公用品倉庫、臺賬進行盤點。
2．年度盤點：由綜合財務(wù)部負責，盤點要求做到賬物一致，如果不一致查找原因，然后調(diào)整臺賬，直至賬物相符。
第五條 本辦法由綜合財務(wù)部負責解釋。
第六條 本辦法自發(fā)文之日起開始實施。
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