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廣西分行開展“IT內(nèi)控合規(guī)成熟度評估”首次實現(xiàn)轄內(nèi)機構(gòu)全覆蓋(內(nèi)控合規(guī)水平)

在總行統(tǒng)籌指導下,廣西分行從2017年起開展了大規(guī)模的IT制度與規(guī)范建設,相繼完成了分行制度集、轄內(nèi)機構(gòu)績效評價指標、全轄信息科技工作指導意見的制定和完善,建立了一整套安全與合規(guī)管理體系,制度建設工作取得了較好成效。

區(qū)分行信息科技部在系列制度建設成果基礎上,制定并發(fā)布了《 “一崗雙責”指引》和《 “對標檢查”指引》。以“兩個指引”為依據(jù),首次對轄內(nèi)13家二級機構(gòu)開展“IT內(nèi)控合規(guī)成熟度評估”工作并實現(xiàn)全覆蓋,轄內(nèi)機構(gòu)IT風控與合規(guī)工作成效顯著提高。

廣西分行開展“IT內(nèi)控合規(guī)成熟度評估”首次實現(xiàn)轄內(nèi)機構(gòu)全覆蓋(內(nèi)控合規(guī)水平)

召開視頻會議全面啟動對轄內(nèi)13家二級分行“IT內(nèi)控合規(guī)成熟度評估”工作

兩個指引 明確要求

《“一崗雙責”指引》定義各級人員在發(fā)展與合規(guī)、運維與安全上的雙重職責,壓實全行各級機構(gòu)及人員在信息科技風險管理及內(nèi)部控制工作上的安全主體責任,是職責清單。

《“對標檢查”指引》定義一套統(tǒng)一評分標準從8個領域共70個控制點全面評估IT內(nèi)控合規(guī)工作成熟度,也是指導轄內(nèi)機構(gòu)開展安全合規(guī)工作的指引,是工作清單。

試點先行 確保成效

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評估小組在檢查現(xiàn)場

“兩個指引”評估小組對轄內(nèi)梧州分行、賀州分行開展了試點評估,確認評估體系及評估結(jié)果能反映IT人員規(guī)模不同的機構(gòu)在IT風控成熟度方面存在的差異及主要問題,能切實促進日常條線指導及風控管理工作。

轄內(nèi)聯(lián)動 全面覆蓋

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檢查評估反饋會

在試點基礎上,廣西分行召開全轄科技條線視頻會議全面啟動對轄內(nèi)13家二級分行“IT內(nèi)控合規(guī)成熟度評估”工作。前后歷時5個月8個批次,共對轄內(nèi)13家內(nèi)二級機構(gòu)50個營業(yè)網(wǎng)點進行檢查評估,首次實現(xiàn)轄內(nèi)機構(gòu)“IT內(nèi)控合規(guī)成熟度評估”工作全覆蓋。

廣西分行開展“IT內(nèi)控合規(guī)成熟度評估”首次實現(xiàn)轄內(nèi)機構(gòu)全覆蓋(內(nèi)控合規(guī)水平)

此次轄內(nèi)聯(lián)動對標檢查評估,明確了職責,統(tǒng)一了標準,將IT風控工作覆蓋從一級分行本部延伸至基層網(wǎng)點的各個環(huán)節(jié),既幫助二級機構(gòu)找出短板排查隱患,又促進了全轄IT人員的技術交流,加強了條線工作的有效指導。既是廣西分行落實總行制度要求的有力舉措,也是信息科技條線深入基層踐行區(qū)分行黨委“大學習 大走訪 大提高”工作要求的切實體現(xiàn)。

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通過此次現(xiàn)場評估,形成了全轄上下齊抓共管的IT風控工作局面,推動分行科技風險管理持續(xù)向規(guī)范化、精細化轉(zhuǎn)變,通過營造高效穩(wěn)定的信息安全和系統(tǒng)運行環(huán)境助力分行業(yè)務更好更快發(fā)展。

供稿|廣西區(qū)分行信息科技部

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