內控體系搭建主要分三大塊，公司層面的，流程層面的，IT層面的。
公司層面，可以按照通用的COSO2013內控框架里面的點一個一個檢查，比如公司的治理結構，組織架構，預算管理，風控機制，內部監(jiān)控等。
流程層面，可以把中央五部門聯(lián)合發(fā)的企業(yè)內部控制指引拿出來，挨個流程比對，看哪些地方有缺陷需要整改。
I T層面，評價信息技術一般控制。就是在IT治理方面的相關組織架構是否合理，書面的管理制度是不是健全，具體的審計組織結構圖，及一些總綱類的書面管理制度如《IT管理制度》等。
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