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企業(yè)信息安全管理制度(通用版參考)(企業(yè) 信息安全)

企業(yè)信息系統(tǒng)管理制度總體以管理總綱、頂層指導文件、管理制度、記錄和表格組成。具體可以視實際情況做一些相應(yīng)調(diào)整,但內(nèi)容上要滿足上市公司管理需求為前提來制訂自身的IT管理制度。

以下為常用IT管理制度范圍版式:

一級文檔:公司IT管理總綱文件

IT-01-001 :IT程序文件

二級文檔:組織架構(gòu)、信息安全頂層指導、內(nèi)部評審、巡檢、GXP管理

IT-02-001:部門組織架構(gòu)

IT-02-002:信息安全管理制度

IT-02-003:內(nèi)部審核管理制度

IT-02-004:GXP信息管理制度

三級文檔:管理制度

IT-03-001:項目實施管理制度

IT-03-002:軟件開發(fā)管理制度

IT-03-003:IT外包管理制度

IT-03-004:IT資產(chǎn)管理制度

IT-03-005:IT資產(chǎn)采購管理制度

IT-03-006:風險評估管理制度

IT-03-007:系統(tǒng)變更管理制度

IT-03-008:補丁管理制度

IT-03-009:機房管理制度

IT-03-010:信息系統(tǒng)應(yīng)急處理制度

IT-03-011:備份管理制度

IT-03-012:網(wǎng)絡(luò)安全運維管理制度

IT-03-013:系統(tǒng)安全運維管理制度

IT-03-014:防病毒管理制度

IT-03-015:培訓和會議管理制度

IT-03-016:上網(wǎng)行為管理制度

IT-03-017:人員信息安全管理制度

IT-03-018:外來人員訪問管理制度

IT-03-019:公司物料管理制度

IT-03-020:數(shù)據(jù)級別管理制度

四級文檔:記錄和表格

文件編碼說明:

1、集團級的文件以IT-01加流水號開始。

2、部門級的文件以IT-02加流水號開始。

3、制度文件以IT-03加流水號開始。

4、對應(yīng)制度相關(guān)的記錄和表格等文件以制度文件的編號加流水號開始。

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