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內(nèi)部稽核人員的基本職責(zé)

內(nèi)部稽核人員的基本職責(zé)有如下幾個方面。

5.1財務(wù)部為內(nèi)部稽核主管部門。稽核人員負(fù)責(zé)審查經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的財務(wù)收

支計劃、銷售經(jīng)營計劃、投資計劃、固定資產(chǎn)購置計劃、資金籌集和使用計劃、

利潤分配的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反映,并提出改進(jìn)設(shè)想、辦法

及措施,對計劃指標(biāo)的調(diào)整提出意見和建議。

5.2稽核人員負(fù)責(zé)審查各項費用開支標(biāo)準(zhǔn),是否按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,有無超標(biāo)準(zhǔn)、

超范圍開支。正確核算成本費用,嚴(yán)格劃清成本界限。

5.3稽核人員負(fù)責(zé)審查財務(wù)部各項規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況,對違反規(guī)定的

現(xiàn)象和工作中的疏漏應(yīng)及時指出,并提出改正意見和建議。

5.4稽核人員、財務(wù)經(jīng)理可隨時對報表、明細(xì)賬進(jìn)行調(diào)閱、檢查,對數(shù)字的

真實性、計算的準(zhǔn)確性、內(nèi)容的完整性提出質(zhì)疑,會計人員應(yīng)對自己負(fù)責(zé)的賬目

清楚明確,據(jù)實回答。

5.5稽核人員負(fù)責(zé)審核賬務(wù)處理是否符合會計制度的規(guī)定,是否符合公司經(jīng)

營管理的需要,是否能真實、全面地反映公司實際情況。

5.6稽核人員審核會計人員每月是否對自己負(fù)責(zé)的科目進(jìn)行自查、分析。如

有入賬錯誤或異常變動,是否及時查找原因,及時調(diào)整和更正。

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