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項目支出績效評價,需要什么樣的資料清單?(項目支出績效評價,需要什么樣的資料清單呢)

項目支出績效評價,需要什么樣的資料清單?

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一、項目決策資料

(一)項目單位職能文件。三定方案或其他用于說明單位職責范疇的文件。

(二)部門或項目單位中長期規(guī)劃。用于說明項目決策與項目單位或主管部門、行業(yè)部門中長期發(fā)展規(guī)劃一致,與北京市或國家發(fā)展規(guī)劃、政策相符。

(三)部門或項目單位本年工作計劃。包括與項目相關(guān)的工作要點、年度工作計劃、單位決策會議紀要等。用于說明項目納入項目單位年度重點工作,具有立項必要性、迫切性。

(四)項目立項背景及發(fā)展規(guī)劃。與項目立項相關(guān)的政策、文件、批示等,以及項目單位關(guān)于項目相關(guān)的發(fā)展規(guī)劃、長期目標、頂層設計。

(五)項目立項報告或任務書。

(六)上級主管部門對于立項的批復文件。

(七)項目申報書。

(八)項目支出績效目標申報表。若項目經(jīng)過事前績效評估,需提供修改后的績效目標申報表。

(九)項目可行性研究報告

(十)立項專家論證意見。

(十一)項目評審報告。若項目經(jīng)過事前績效評估,需提供事前績效評估報告。

(十二)項目內(nèi)容調(diào)整和預算調(diào)整的相關(guān)申請和批復。

二、項目管理資料

(一)項目實施方案。包含項目組織機構(gòu)、項目時間進度安排、項目預算及測算依據(jù)、項目實施保障條件等。

(二)項目預算批復。

(三)項目管理制度。包括業(yè)務管理流程、日常管理制度、監(jiān)督檢查驗收制度等。

(四)與項目執(zhí)行相關(guān)的部門或單位內(nèi)部財務管理制度。

(五)反映項目管理過程的相關(guān)資料。例如:項目培訓資料、項目招投標文件、項目中簽訂的外包合同或協(xié)議、工程項目的設計施工圖紙、監(jiān)理合同和監(jiān)理報告等。

(六)反映項目執(zhí)行的會計憑證及會計帳簿。

三、項目績效資料

(一)項目單位績效報告。

(二)項目執(zhí)行情況報告。包括任務完成情況對照表、資金執(zhí)行情況對照表。

(三)項目經(jīng)費決算表、資金支出明細表。

(四)審計機構(gòu)對項目執(zhí)行情況的財務審計報告

(五)反映項目完成情況的證據(jù)資料。例如:對項目產(chǎn)出目標完成情況的調(diào)研結(jié)果、認定結(jié)果、項目完工驗收報告、科研課題結(jié)題報告、項目完工實景圖片、采購設備入庫記錄等。

(六)反映項目實施效果的證據(jù)資料。例如:反映項目實施效果的有關(guān)經(jīng)濟數(shù)據(jù)、業(yè)務數(shù)據(jù)、發(fā)表論文、申請專利與專利授權(quán)、獲獎情況、服務對象調(diào)查問卷及統(tǒng)計分析、項目實施效益與歷史數(shù)據(jù)對比、成本合理性分析等。

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