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醫(yī)院內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施辦法

醫(yī)院內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施辦法

為進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部控制,提高醫(yī)院財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理水平,根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)Externa》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,并結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況,制定了《醫(yī)院內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施辦法》。

該辦法旨在通過(guò)對(duì)醫(yī)院內(nèi)部各個(gè)部門、業(yè)務(wù)流程、信息系統(tǒng)等進(jìn)行全面評(píng)估,及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),制定應(yīng)對(duì)措施,確保醫(yī)院財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,提高醫(yī)院財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理水平。

一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的對(duì)象和內(nèi)容

本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的對(duì)象為醫(yī)院的內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程、信息系統(tǒng)等方面,內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面:

1.內(nèi)部控制制度評(píng)估:對(duì)醫(yī)院內(nèi)部控制制度的規(guī)范性、實(shí)用性、可操作性等方面進(jìn)行評(píng)估,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和修改完善內(nèi)部控制制度。

2.業(yè)務(wù)流程評(píng)估:對(duì)醫(yī)院各個(gè)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范性、合理性、安全性等方面進(jìn)行評(píng)估,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,提高醫(yī)院運(yùn)營(yíng)效率。

3.信息系統(tǒng)評(píng)估:對(duì)醫(yī)院信息系統(tǒng)的完整性、可用性、安全性等方面進(jìn)行評(píng)估,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和修復(fù)系統(tǒng)漏洞,提高信息系統(tǒng)的安全性和可靠性。

二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法和程序

1.制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案:根據(jù)醫(yī)院的實(shí)際需求,制定詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案,明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的的對(duì)象、內(nèi)容、方法和程序等。

2.開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作:按照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方案,開展全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,對(duì)醫(yī)院各個(gè)部門、業(yè)務(wù)流程、信息系統(tǒng)等進(jìn)行逐一評(píng)估,及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3.分析評(píng)估結(jié)果:根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,對(duì)醫(yī)院內(nèi)部各個(gè)部門、業(yè)務(wù)流程、信息系統(tǒng)等進(jìn)行深入分析,形成詳細(xì)的評(píng)估報(bào)告,為醫(yī)院內(nèi)部控制制度的完善和改進(jìn)提供參考。

4.制定應(yīng)對(duì)措施:根據(jù)評(píng)估結(jié)果,制定具體的應(yīng)對(duì)措施,包括修改完善內(nèi)部控制制度、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、加強(qiáng)信息系統(tǒng)管理等,確保醫(yī)院財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)施和監(jiān)督

1.建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制:醫(yī)院應(yīng)建立專門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制,明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的責(zé)任人、流程和程序等,保證風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的全面性和準(zhǔn)確性。

2.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估監(jiān)督:醫(yī)院應(yīng)加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的實(shí)施和監(jiān)督,定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行審核,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),確保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的有效性和可靠性。

3.建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告制度:醫(yī)院應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告制度,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和總結(jié),形成詳細(xì)的評(píng)估報(bào)告,為醫(yī)院內(nèi)部控制制度的完善和改進(jìn)提供參考。

醫(yī)院內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施辦法的制定,有利于提高醫(yī)院內(nèi)部控制水平,降低醫(yī)院財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),保障醫(yī)院財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,為醫(yī)院的健康發(fā)展提供有力支持。

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